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目录

第一部分 365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封南伞中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封南伞中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

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一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持正确的政治方向,按教育规律办学,不断提高教育质量。

2、制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。主持学校行政例会和教师大会。

3、协调各处(室)的工作,对各处(室)进行指导、督促、检查和评价。

4、把德育工作放在首位,坚持管理育人、教书育人,服务育人、环境育人的工作方针,建设好德育工作队伍,切实提高德育效果。

5、坚持学校工作以教学为主,按照国家统一编制的教学计划、教学大纲,遵循教学规律组织教学,建立完善教学管理系统,抓好教学常规管理,努力提高教学质量。

6、加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理,全面实施素质教育。

7、重视教师队伍建设,加强教师队伍的管理,组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质,充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

8、加强对总务工作的领导,贯彻勤俭办学的原则,搞好校园建设,管理好校园设备和经费,努力开展勤工俭学活动,逐步改善办学条件和教职工的福利。

9、加强与社会的联系,调动社会各方面的办学积极性,努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

（二）机构设置情况

365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封南伞中学是365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封教育体育局下设的二级预算单位，单位为股所级。学校2023年度在职教职工95人，退休教师15人，食堂从业人员29人，门卫4人，教学班级28个，在校学生1456人，学校占地77566.09平方米，校舍建筑面积15381平方米；学校实行校长负责制,校长是学校的法人代表，全面主持学校工作。各处室工作职责：

1.教务处：教务处是在主抓教学副校长直接领导下,协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构。

2.政教处：德育处是在主抓政教德育副校长直接领导下,协助校长做好学校德育工作的机构。

3.总务处：总务处是在校长领导下,为学校教育教学服务的后勤供应机构。

4.办公室：负责主持学校办公室工作。

5.团总支：贯彻执行党支部和上级团委关于青年工作的决议、指示,及时汇报和反映情况,当好党的助手。

6.教科室：负责学校教学研究工作。

（三）重点工作概述

1.以一体化改革为契机，切实加强学校领导班子建设。

2.加强教学常规管理，狠抓落实。

3.加强教师队伍建设，提高教师思想道德素质和业务水平。

4.认真做好学校安全维稳工作。

5.不断加强德育工作，提高学校精神文明建设水平。

6.落实教育精准扶贫，狠抓控辍保学工作。

7.积极多渠道筹措资金改善我校办学条件。

8.加强疫情防控工作。

9.狠抓义务教育基本均衡发展，力争各项指标达标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制98人。在职实有95人，其中： 财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1731.6万元，其中：一般公共预算1716.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入15万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1520.43万元对比增加211.17万元，增长13.89%，主要原因分析：在职教职工住房公积金、退休教师工资和学校勤工俭学收入纳入收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1716.6万元，其中:本年收入1716.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1716.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1520.43万元对比增加196.17万元，增长12.9%，主要原因分析：在职教职工住房公积金与退休教师工资纳入收入预算。

。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1731.6万元。财政拨款安排支出 1716.6万元，其中：基本支出1716.6万元，与上年1520.43万元对比增加196.17万元，增长12.9%，主要原因分析：在职教职工住房公积金与退休教师工资纳入支出预算；项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2050203-事业人员支出工资-（基本工资、津贴补贴、绩效工资）1230.24万元。

（二）2080505-社会保障缴费-（机关事业单位基本养老保险缴费）193.72万元。

（三）2101102-社会保障缴费-（职工基本医疗保险缴费）85.96万元。

（四）2101199-其他行政事业单位医疗支出-（大病保险缴费）5.33万元。

（五）2050203-社会保障缴费-（其它社会保障缴费）8.48万元。

（六）2210201-住房公积金-（住房公积金）145.29万元。

（七）2050203-工会经费-（工会经费）10.28万元。

（八）2080502-事业单位离退休-（退休费）34.86万元。

（八）2080801-死亡抚恤-（抚恤金）2.44万元。

总计1716.6万元

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年本部门预算未安排此项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年本部门预算未安排此项目。

（三）经济社会事业发展事项

2023年本部门预算未安排此项目。

六、政府采购预算情况

本单位2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封南伞中学资产总额1065.03万元，其中，流动资产153.55万元，固定资产911.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加-100.23万元，其中固定资产增加-16.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53092400336001200111