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目录

第一部分 365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封木场乡中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封木场乡中心校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

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一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党的教育方针，组织实施学前教育和小学教育。

（二）机构设置情况

365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封木场乡中心校所属365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封教育体育局下设的二级预算单位，单位为股所级。共设置19个内设机构，包括：8所小学，2所小学教学点、1所独立幼儿园，8所学校附属幼儿园。

所属单位12个，分别是：

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（三）重点工作概述

1.以教育综合改革为契机，切实加强学校领导班子建设。

2.加强教学常规管理，以研促教。

3.加强教师队伍建设，提高师资培训力度。

4.认真做好学校安全维稳工作。

5.德育工作不断加强，学校精神文明建设水平进一步提高。

6.积极筹措资金改善办学条件。

7.教育精准扶贫工作。

8.义务教育基本均衡发展各项指标达标完成情况良好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有105人，其中： 财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1953.76万元，其中：一般公共预算1916.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入36.87万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 1715.31万元对比增加238.45万元，增长13.9%，主要原因是2023年新增教师，人员工资支出（乡镇补贴、乡村教师连片生活补助）、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1916.89万元，其中:本年收入1916.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1916.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1715.31万元对比增加201.58万元，增长11.8%，主要原因是2023年新增教师，人员工资支出（乡镇补贴、乡村教师连片生活补助）、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1953.76万元。财政拨款安排支出 1916.89万元，其中：基本支出1889.88万元，项目支出27.01万元，与上年1715.31万元对比增加238.45万元，增长13.9%,主要原因是2023年新增教师，人员工资支出（乡镇补贴、乡村教师连片生活补助）、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、“2050201学前教育”科目支出84.82万元，主要用于公办幼儿园保运转日常公用支出。

2、“2050202小学教育”科目支出1358.60万元，主要用于小学在职人员工资、乡镇岗位补贴、特困连片地区教师补贴、临时人员公积金支出。

3、“2080502机关事业单位离退休支出”科目支出68.14万元，主要用于机机关事业单位离退休支出。

4、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出195.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、“2080801机关事业单位死亡抚恤支出”科目支出8.29万元，主要用于机关事业单位死亡抚恤支出。

6、“2101102事业单位医疗”科目支出86.56万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

7、“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目支出5.98万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

8、“2210201住房公积金”科目支出146.30万元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

2023年我部门预算未安排此项目。

（一）与中央配套事项

2023年我部门预算未安排此项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年我部门预算未安排此项目。

（三）经济社会事业发展事项

2023年我部门预算未安排此项目。

六、政府采购预算情况

本单位2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封木场乡中心校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年一致，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封木场乡中心校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封木场乡中心校2023年公务接待费预算为0万元，较上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封木场乡中心校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封木场乡中心校2023年无机关运行经费，原因：365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封木场乡中心校属于事业单位，事业单位不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封木场乡中心校资产总额2361.16万元，其中，流动资产218.37万元，固定资产2142.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年2470.64相比，本年资产总额减少109.48万元，其中固定资产减少109.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

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                                                                            2023年3月28日

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