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目录

第一部分 365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封忙丙中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封忙丙中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封忙丙中学2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻初中义务教育，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

（二）机构设置情况

365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封忙丙中学设置七个处室包括：综合办公室、教务处、德育处、安全处、总务处、财务室、团总支。

（三）重点工作概述

1、完善学校领导干部选拔聘任制度，建设精简高效的干部队伍。

2、加强作风建设，增强创新意识、宗旨意识和廉政意识。

3、提高领导干部的素质和能力，更好的适应教育改革和发展的要求。

4、加强制度建设，建立学校管理的长效机制。

（1）建立学校重大事项议事、决策制度。

（2）健全校务公开制度。

（3）进一步健全学校财务审计制度。

（4）进一步完善学校教职工代表大会制度。

（5）健全领导班子及其成员的考核评价与奖惩机制。

5.教学质量是学校的生命线。是学校生存的关键所在。

6.加强教学管理。

（1）认真抓好教学常规工作。

（2）积极开展校本培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制 0人，事业编制52人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入831.75万元，其中：一般公共预算826.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入5万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年同期增加37.96万元，增加4.78%，增加的主要原因是：财政专户管理资金收入增加、新增住房保障支出项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入826.75万元，其中:本年收入831.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款826.75万元（本级财力826.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年同期增加32.96万元，增加3.99%，增加的主要原因是：新增住房保障支出项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出826.75万元。财政拨款安排支出 826.75万元，其中：基本支出826.75万元，比上年同期增加32.96万元，增加3.99%，增加的主要原因是：新增住房保障支出项目；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.“2050203初中教育”科目支出614.79万元，主要是在职人员工资和公用经费支出。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出88.6万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“2101102事业单位医疗”科目支出39.32万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

4.“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目支出2.61万元，主要用于职工大病医疗保险缴费支出。

5.“2210201住房公积金”科目支出66.45万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.基本支出826.75万元，包含工资福利支出614.79万元，社会保障缴费88.6万元，职工基本医疗保险缴费支出39.32万元，职工大病医疗保险缴费支出2.61万元，职工住房公积金缴费支出66.45万元。

2.项目支出0万元，包含商品和服务支出0万元，支个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

2023年我部门预算未安排此项目。

（一）与中央配套事项
    （二）按既定政策标准测算补助事项
    （三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

本单位2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封忙丙中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封忙丙中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封忙丙中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封忙丙中学无公务用车配备。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封忙丙中学资产总额1926.79万元，其中，流动资产186.30万元，固定资产1740.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

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