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目录

第一部分 365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封中心幼儿园部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封中心幼儿园部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

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一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：

贯彻党的教育方针，组织实施学前教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封中心幼儿园。

所属单位1个，分别是：365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封中心幼儿园。

（三）重点工作概述

1.以教育综合改革为契机，切实加强学校领导班子建设。

2.加强教学常规管理，以研促教。

3.加强教师队伍建设，提高师资培训力度。

4.认真做好学校安全维稳工作。

5.德育工作不断加强，学校精神文明建设水平进一步提高。

6.科学合理地开展教育教学工作，面向全体幼儿，促进全面发展。

7.积极筹措资金改善办学条件。

8.运用家长资源，配合幼儿园做好保教工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有71人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1513.13万元，其中：一般公共预算1316.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入196.56万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1054.15万元对比增加458.98万元，增长43.54%，主要原因分析:学生人数增加，生均公用经费及营养改善计划资金增加；增加财政专户资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1316.57万元，其中:本年收入1316.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1316.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1045.31万元对比增加271.26万元，增长25.95%，主要原因分析:学生人数增加，生均公用经费及营养改善计划资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1513.13万元。财政拨款安排支出 1316.57万元，其中：基本支出1251.05万元，与上年1045.31万元对比增加205.74万元，增长19.68%，主要原因分析:教师人数增加，人员经费增加；项目支出262.08万元，与上年0万元对比增加262.08万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2050201学前教育”科目支出1163.37万元，主要用于公办幼儿园保运转日常公用支出、在职人员工资，临时人员工资支出。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出181.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“2101102事业单位医疗”科目支出65.11万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

4.“2210201 住房公积金”科目支出103.04万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

本单位2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封中心幼儿园部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封中心幼儿园部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封中心幼儿园部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封中心幼儿园部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2023年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封中心幼儿园部门资产总额918.43万元，其中，流动资产162.23万元，固定资产714.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产41.64万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加72.29万元，其中2022年无新增固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

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