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目录
第一部分 365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封凤尾中心卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封凤尾中心卫生院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
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一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.为人民身体健康综合提供预防、保健和基本医疗等服务;
2.加强辖区内居民疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等辖区内居民突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民辖区内居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病;
3.认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作;
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况;
5.积极做好医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作;
6.积极做好家庭医生签约服务,健康扶贫工作;
7.开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯;
8.积极做好新冠肺炎疫情防控工作;
9.承办365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封凤尾中心卫生院开设全科医疗科、内(儿)科、中医科、门急诊(抢救)室、计划生育科等临床科室,药房、检验科、放射科、B超室、心电图室等医技科室,预防接种室、儿童保健室、健康教育室、公共卫生科或预防保健科等科室。
(三)重点工作概述
1、根据卫生院的实际需求制定医院发展方向,持续加强人才培养力度。
2、继续加强基本公共卫生服务工作,着重加强特殊人群的服务管理水平,确保孕产妇、0-6岁儿童、65岁以上老年人、高血压病、糖尿病的动态管理质量有大幅度的提高。加大对高危孕产妇的管理力度,100%将高危孕产妇纳入管理,98.33%达到住院分娩,有效控制孕产妇和新生儿死亡。
3、加强纸质档案和电子档案规范化管理,同时加强对村医的电子档案录入管理,把特殊人群的动态管理记录形成常态化。
4、加强项目资金管理,确保专款专用。
5、继续巩固村卫生室标准化建设,提高卫生室的中医服务能力。
6、提高卫生院综合服务能力和竞争力,扩大医疗辐射面,提高群众就医满意度。
7、巩固健康扶贫成果,继续做好健康扶贫宣传,完善家庭医生签约履约服务,加强重病、大病、慢病动态管理,强化村医专业技能培训,有效控制“因病致贫、因病返贫”。
8、做好新冠肺炎常态化防控工作,加强发热病人的管理,管控好国内高、中风险地区入临人员和边境入境人员,做好隔离留观人员的管理。
9、加强卫生院党支部建设,以党建为统领,促进医德医风和行业作风建设,努力建设智慧型党支部,把卫生院支部阵地建设推上一个新的台阶,以党建促全院综合服务能力的提高。
10、我院将继续加大爱国卫生运动“7个专项行动”工作力度,引导带动广大职工建立健康文明的生活方式,确保各项工作取得实效。号召广大职工争做文明行为的践行者、参与者和维护者。
11、切实保障365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封凤尾中心卫生院新冠疫苗接种工作顺利开展实施。
12、积极向365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封紧密型医共体总医院申请污水处理设施建设项目,使卫生院达到经济效益与环境保护双收获。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制33人,其中:行政编制0人,工勤人员编制1人,事业编制32人。在职实有33人,其中: 财政全额保障33人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 12人,其中: 离休 0人,退休12人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2417.13万元,其中:一般公共预算507.13万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入1830万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,非同级财政拨款80万元,其他收入0万元。
与上年364.13万元对比增加了2053万元,下降564%,主要原因是本年预算事业收入,级非同级财政拨款,退休人员工资,导致本年与上年比较增幅较大。
(二)财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 507.13万元,其中:本年收入507.13万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款507.13万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年364.13万元对比增加了143万元,下降39.27%,主要原因是本年预算退休人员工资。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2417.13万元。财政拨款安排支出 507.13万元,其中:基本支出486.13万元,与上年364.13万元对比增加122万元,增加33.5%,主要原因是本年预算退休人员工资,导致本年比上年有所增加。项目支出21万元,与上年0万元对增加了21万元,主要原因是上年项目支出不做预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于社会保障和就业支出78.28万元,卫生健康支出389.69万元,住房保障支出39.16万元。
“2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出26.07万元,主要用于卫生院离退休人员缴费。
“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出52.21万元,主要用于卫生院职工基本养老保险缴费。
“2100302 乡镇卫生院”科目支出364.68万元,主要用于乡镇卫生院在职人员工资、村医补助、工伤保险、失业保险、大病保险等支出。
“2101102 事业单位医疗”科目支出23.17万元,主要用于乡镇卫生院在职人员医疗保险缴费支出。
“2101199 其他行政事业单位医疗支出”科目支出1.84万元,主要用于乡镇卫生院医疗支出。
“2210201 其他卫生健康支出”科目支出39.16万元,主要用于乡镇卫生院住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
2023年部门无列入县对下专项转移支付项目清单项目,金额为0万元,无此类项目支出。
(一)与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本单位无既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位2023年无政府采购预算。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封凤尾中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.92万元,较上年减少0.15万元,下降2.96%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封凤尾中心卫生院2023年因公出国(境)费预算为0万元,与上年一致,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因是无因公出国(境)费。
(二)公务接待费
365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封凤尾中心卫生院2023年公务接待费预算为2.52万元,较上年减少0.08万元,下降3.08%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
增减变化原因是财政分配比例减少。
(三)公务用车购置及运行维护费
365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封凤尾中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为2.4万元,较上年减少0.07万元,下降2.83%。其中:公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费2.4万元,较上年减少0.07万元,下降2.83%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因是财政分配比例减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2023年无重点项目预算
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封凤尾中心卫生院2023年机关运行经费安排0万元,与上年0万元对比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因本单位2023年无机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封凤尾中心卫生院资产总额1161.28万元,其中,流动资产604.81万元,固定资产556.47万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.0001万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少9.79万元,其中固定资产减少56.06万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。
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