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2023年预算公开

目录

　　第一部分 365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封职业技术教育培训中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封职业技术教育培训中心2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封职业技术教育培训中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　培养职高技术应用人才，为成人提供大学、中专学历教育服务，对全县中小学教师进行相关类培训。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，包括：综合办公室、教务处、德育处、后勤处、电大办、师训办、招生办、工青妇办、党建办。

　　（三）重点工作概述

　　365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封职业技术教育培训中心在各级各部门的领导和支持下、经过全体教职工的共同努力，圆满完成了各项工作任务。

1.2022年以来，本单位在各级政府、部门的领导和支持下，经过各个职工的共同努力，圆满完成了各项工作任务。

2.跨年度完成工学交替学生实习任务，达到了预期效果，实习学生顺利领到了实习补助共87.36万元，极大减轻了贫困家庭经济压力。

3.与县民族宗教事务局合作，对品学兼优缅籍学生进行奖励，以奖促学，受助对象和家长满意度达97%以上。

4.配合美丽新县城建设，对老、旧校舍进行改造；提升办学条件，年内派出多名骨干教师参加省、市级培训，便取得相应培训合格证书，同时，新购置6套教学用智慧电子白板，让新教师带动老教师尽快适应新教具使用。

5.先后组织4批次职工走村入户、与家长、学生面对面招生，取得了更加明显的效果，在校生规模逐年扩大，促进全县高中阶段入学率更进一步。

6.通过网络、电话、送教下乡等形式，完成年内开放教育教学任务。

7.完成全县中小学教师普通话培训和考试任务。

8.积极参与新冠病毒防治工作。在两次县城主城区新冠疫情期间，我单位职工奋勇争先，敢于担当，勇敢冲在战斗前线，与病毒作斗争，最终与全县人民一道克服种种困难，战胜了疫情。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制45人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入995.27万元，其中：一般公共预算909.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入85.82万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年745.72万元对比增加249.55万元，上升33%，主要原因是年内调入1人，新入职4人，学生人增加，所以财政补助相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入995.27万元，其中:本年收入995.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款909.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金收入85.82万元。

　　与上年745.72万元对比增加249.55万元，上升33%，主要原因是年内调入1人，新入职4人，学生人增加，所以财政补助相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出995.27万元。财政拨款安排支出 995.27万元，其中：基本支出995.27万元，与上年745.72万元对比增加249.55万元，上升33%，主要原因是年内调入1人，新入职4人，学生人增加，所以财政补助相应增加；项目支出0万元，与上年0万元对比持平。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205类教育支出637.93万元（基本支出637.93万元，其中人员经费608.22万元，公用经费29.71万元），208类社会保障和就业支出148.83万元，210类卫生健康支出47.57万元。

　　“2050801教师进修”科目支出613.53万元，主要用于在职人员工资支出、工伤保险、生育保险、失业保险等各项社会保险缴费支出、及机构运转经费。

　　“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出100.15万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

　　“2101102事业单位医疗”科目支出44.44万元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2023年我部门预算未安排此项目。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2023年我部门预算未安排此项目。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2023年我部门预算未安排此项目。

　　六、政府采购预算情况

　　本单位2023年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封职业技术教育培训中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无增减变化。

　　（一）因公出国（境）费

    365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封职业技术教育培训中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比，无变动。

　　（二）公务接待费

　　365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封职业技术教育培训中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　与上年对比，无变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封职业技术教育培训中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年对比，无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　因365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封职业技术教育培训中心2023年部门项目全部由主管部门申报，故无此项情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

　　4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

　　5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位不涉及。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，365账号怎么注册_比分365网页版_bt365账户为什么封职业技术教育培训中心资产总额1816.02万元，其中，流动资产200.28万元，固定资产1607.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.11万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少33.92万元，其中固定资产减少0.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

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                                        2023年3月10日

监督索引号53092400336000100111